N° correlativo
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Nombre del informe
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N° del informe
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Entidad que efectuó la auditoría
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Unidad auditada
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Materia
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Período auditado
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Inicio de la auditoría
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Término de la auditoría
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Enlace al informe final de auditoría
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Fecha de publicación del informe
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Enlace al informe de aclaraciones
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(Nro./Añ)
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(si corresponde)
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(dd/mm/aaaa)-(dd/mm/aaaa)
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dd/mm/aaaa)
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(dd/mm/aaaa)
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(dd/mm/aaaa)
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(si corresponde)
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Informe detallado |
oct-19 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Dpto.RR.HH. |
Auditoria al “Proceso de cálculo y pago de remuneraciones que realiza el servicio” |
01-01-2018//31/12/2018 |
01-08-2019 |
25-10-2019 |
Inf. detalla Auditoria Calculo Pago Remuneraciones |
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(-) |
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Informe detallado |
01-abr-19 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Asesores Regionales y Comunales |
Aseguramiento a Contratos de Comodatos y Contratos Precarios de las Sedes Locales de la Defensa Civil de Chile |
01-01-2018//31/12/2018 |
10-mar-19 |
02-abr-19 |
Informe Detallado a contratos Sedes Locales |
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| 3 |
Informe detallado |
01-jun-19 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Sección adquisiciones |
“Aseguramiento al proceso de Contratos de Suministros suscritos” |
01-01-2018//31/12/2018 |
01-oct-19 |
23-oct-19 |
Informe Detallado Contrato Suminstros |
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| 4 |
Informe detallado |
mar-19 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Dpto.Logistico |
Aseguramiento al sistema de gestión y administración de bienes de la Sede Local Peñalolén |
subvenciones recibidas desde el año 2014 – 2018 |
13-may-19 |
20-jun-19 |
Inf. Detallado Sede Peñalolen |
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Informe detallado |
may-19 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Encargados de procesos de la Dirección General de la Defrensa Civil de CHile |
Aseguramiento del sistema de control interno de organizaciones gubernamentales, basado en el marco integrado de control interno COSO III, versión 2013. |
análisis y evaluación de los sistemas de control interno, respecto de: entorno de control; evaluación de riesgos; actividades de control; información y comunicación y actividades de supervisión, adaptados a la realidad del servicio. |
02-sept-19 |
26-sept-19 |
Informe Detallado, Auditoría de aseguramiento del control interno de organizaciones gubernamentales |
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| 6 |
Informe detallado |
abr-19 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Jefe de sede local Ñuñoa |
Auditoría extraordinaria SL. Ñuñoa, en cuanto a sistema de gestión y administración de bienes. |
documentación de subvenciones y planillas de locomoción, 2017 y 2018. |
14-ago-19 |
30-ago-19 |
Informe detallado de auditoría extraordinaria 2019 SL.Ñuñoa |
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Informe detallado |
feb-19 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Encargado de Riesgos |
“Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgo” |
todas las fases del Proceso de Gestión de Riesgos y los reportes (informes) que deben ser enviados al Consejo de Auditoría respecto de los elementos componentes de la Matriz de Riesgos Estratégica, Universo de Riesgos, Ranking de Riesgos Abreviado, Matriz de Riesgos Abreviada. |
15-mar-19 |
15-abr-19 |
Inf. Detallado al Proceso de Riesgos |
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Informe detallado |
sept-19 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Dpto. Logístico |
Auditoría Sede Local Curicó, en cuanto a sistema de gestión y administración de bienes. |
01-01-2018//31/12/2018 |
10-nov-19 |
30-nov-19 |
Inf. detallado de auditoría Sede Curico |
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Informe detallado |
jul-19 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Jefe sección adquisiciones |
Aseguramiento al proceso de Compras Públicas” |
compras y contrataciones públicas llevadas a cabo desde el 01 de septiembre 2018 al 31 de agosto 2019, |
01-nov-19 |
26-nov-19 |
Informe Detallado Auditoria Compras Públicas |
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Informe detallado |
ene-20 |
Auditoría Interna Defensa Civil |
Dpto. Logístico |
“Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley 21.131 en el sector público” |
16 mayo al 31 diciembre 2019 |
10-dic-19 |
06-ene-20 |
Informe Detallado auditoria pago 30 días |
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