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Inicio de la auditoría
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Fecha de publicación del informe
Enlace al informe de aclaraciones
(Nro./Añ)
(si corresponde)
(dd/mm/aaaa)-(dd/mm/aaaa)
dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)
(si corresponde)
1 Informe detallado oct-19 Auditoría Interna Defensa Civil Dpto.RR.HH. Auditoria al “Proceso de cálculo y pago de remuneraciones que realiza el servicio” 01-01-2018//31/12/2018 01-08-2019 25-10-2019 Inf. detalla Auditoria Calculo Pago Remuneraciones   (-)
2 Informe detallado 01-abr-19 Auditoría Interna Defensa Civil Asesores Regionales y Comunales Aseguramiento a Contratos de Comodatos y Contratos Precarios de las Sedes Locales de la Defensa Civil de Chile 01-01-2018//31/12/2018 10-mar-19 02-abr-19 Informe Detallado a contratos Sedes Locales
3 Informe detallado 01-jun-19 Auditoría Interna Defensa Civil Sección adquisiciones “Aseguramiento al proceso de Contratos de Suministros suscritos” 01-01-2018//31/12/2018 01-oct-19 23-oct-19 Informe Detallado Contrato Suminstros
4 Informe detallado mar-19 Auditoría Interna Defensa Civil Dpto.Logistico Aseguramiento al sistema de gestión y administración de bienes de la Sede Local Peñalolén subvenciones recibidas desde el año 2014 – 2018 13-may-19 20-jun-19 Inf. Detallado Sede Peñalolen  
5 Informe detallado may-19 Auditoría Interna Defensa Civil Encargados de procesos de la Dirección General de la Defrensa Civil de CHile Aseguramiento del sistema de control interno de organizaciones gubernamentales, basado en el marco integrado de control interno COSO III, versión 2013. análisis y evaluación de los sistemas de control interno, respecto de: entorno de control; evaluación de riesgos; actividades de control; información y comunicación y actividades de supervisión, adaptados a la realidad del servicio. 02-sept-19 26-sept-19 Informe Detallado, Auditoría de aseguramiento del control interno de organizaciones gubernamentales  
6 Informe detallado abr-19 Auditoría Interna Defensa Civil Jefe de sede local Ñuñoa Auditoría extraordinaria SL. Ñuñoa, en cuanto a sistema de gestión y administración de bienes. documentación de subvenciones y planillas de locomoción, 2017 y 2018. 14-ago-19 30-ago-19 Informe detallado de auditoría extraordinaria 2019 SL.Ñuñoa  
7 Informe detallado feb-19 Auditoría Interna Defensa Civil Encargado de Riesgos “Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgo” todas las fases del Proceso de Gestión de Riesgos y los reportes (informes) que deben ser enviados al Consejo de Auditoría respecto de los elementos componentes de la Matriz de Riesgos Estratégica, Universo de Riesgos, Ranking de Riesgos Abreviado, Matriz de Riesgos Abreviada. 15-mar-19 15-abr-19 Inf. Detallado al Proceso de Riesgos  
8 Informe detallado sept-19 Auditoría Interna Defensa Civil Dpto. Logístico Auditoría Sede Local Curicó, en cuanto a sistema de gestión y administración de bienes. 01-01-2018//31/12/2018 10-nov-19 30-nov-19 Inf. detallado de auditoría Sede Curico  
9 Informe detallado jul-19 Auditoría Interna Defensa Civil Jefe sección adquisiciones Aseguramiento al proceso de Compras Públicas” compras y contrataciones públicas llevadas a cabo desde el 01 de septiembre 2018 al 31 de agosto 2019, 01-nov-19 26-nov-19 Informe Detallado Auditoria Compras Públicas  
10 Informe detallado ene-20 Auditoría Interna Defensa Civil Dpto. Logístico “Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley 21.131 en el sector público” 16 mayo al 31 diciembre 2019 10-dic-19 06-ene-20 Informe Detallado auditoria pago 30 días  

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